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遼寧省作家協(xié)會2018年度部門決算
來源:遼寧作家網(wǎng) | 作者:  時間: 2019-09-05
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第一部分    遼寧省作家協(xié)會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分    遼寧省作家協(xié)會2018年度部門決算情況說明
第三部分    名詞解釋
第四部分    遼寧省作家協(xié)會2018年度部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 遼寧省作家協(xié)會概況
  一、主要職責
  遼寧省作家協(xié)會是中國共產(chǎn)黨遼寧省委員會領導的遼寧作家自愿結合的專業(yè)性人民團體,是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶,是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量,也是作家和文學工作者社會存在的重要體現(xiàn)。遼寧省作家協(xié)會是中國作家協(xié)會的團體會員,接受中國作家協(xié)會的工作指導,對遼寧省作家協(xié)會各團體會員開展聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務、倡導工作。
  遼寧省作家協(xié)會以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和″三個代表″重要思想為指導,貫徹執(zhí)行黨的基本路線,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針,弘揚主旋律,提倡多樣化,尊重文學規(guī)律,發(fā)揚藝術民主,團結和組織全省作家和文學工作者,發(fā)展和繁榮社會主義文學事業(yè),滿足人民群眾日益增長的精神文化需求,促進人的全面發(fā)展,加強社會主義物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設,為建設和諧的文學強省,全面建設小康社會,實現(xiàn)中華民族的偉大復興而努力奮斗。
  遼寧省作家協(xié)會的一切活動以中華人民共和國憲法為根本準則,遵守國家的各項法律、法規(guī),通過提供服務、反映訴求、規(guī)范行為等舉措,發(fā)揮作協(xié)作為人民團體的協(xié)調(diào)和凝聚作用,順應社會主義現(xiàn)代化建設的客觀需要,按照自身特點積極主動地開展有關工作和各項活動。遼寧省作家協(xié)會的正?;顒邮芊杀Wo。遼寧省作家協(xié)會維護憲法和法律賦予會員的民主權利和相關權益,保障會員從事創(chuàng)作、研究、文學交流活動的自由。
  堅持文學創(chuàng)作的正確方向,鼓勵作家貼近實際,貼近生活,貼近群眾,樹立精品意識;提倡題材、體裁、形式的多樣化和多種藝術風格、流派的充分發(fā)展;繼承和發(fā)揚中華民族優(yōu)秀文學傳統(tǒng),汲取世界各民族文學的長處,在內(nèi)容和形式上積極探索和創(chuàng)新,鼓勵蘊含東北地域文化特色的文學創(chuàng)作,不斷提高作品思想水平和藝術水平。采取多種形式對優(yōu)秀的創(chuàng)作成果和優(yōu)秀作家,給予表彰和獎勵。
  積極發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)文學事業(yè)的新生力量,關心青年作家的成長,努力發(fā)展和壯大文學隊伍;擔負面向社會對文學從業(yè)人員進行文學評獎、文學創(chuàng)作專業(yè)職稱資格評審及文學資質(zhì)的考核與評定等職責。
  加強文學理論建設和文學評論工作,提倡和鼓勵不同學術觀點和學派的自由討論;開展健康、科學的文學批評,切實加強對創(chuàng)作思想的引導。
  努力辦好遼寧省作家協(xié)會所屬的文學期刊,不斷提高質(zhì)量,增強導向性、思想性和藝術性。
  積極開展與媒體、企業(yè)等社會各界的合作,促進文學產(chǎn)業(yè)發(fā)展,營造有利于作家協(xié)會健康發(fā)展的社會氛圍和市場環(huán)境,發(fā)揮文學在社會進步和經(jīng)濟發(fā)展中的積極作用。
  加強與有關學會、協(xié)會的聯(lián)系,通過各種方式密切與各團體會員和廣大會員的溝通,注意發(fā)揮聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務和倡導作用,將遼寧省作家協(xié)會辦成真正代表我省作家和文學工作者心愿的民主、和諧的專業(yè)性人民團體,成為會員之家,成為省委、省政府以及社會各界與作家聯(lián)絡的重要渠道和橋梁。
  二、機構設置
  納入遼寧省作家協(xié)會2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:遼寧省作家協(xié)會機關
 
第二部分 遼寧省作家協(xié)會2018年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況
 ?。ㄒ唬┦杖肟傆?64.21萬元,包括:
  1.財政撥款收入766.27萬元,占收入總計的88.67%。其中:公共預算財政撥款收入766.27萬元,政府性基金收入0萬元。
  2.上級補助收入0萬元。
  3.事業(yè)收入0萬元。
  4.經(jīng)營收入0萬元。
  5.附屬單位上繳收入0萬元。
  6.其他收入0萬元。
  7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
  8.上年結轉和結余97.94萬元,占收入總計的11.33%。
  與上年相比,今年收入減少949.80萬元,降低52.36%,主要原因:下屬事業(yè)單位劃轉。
  (二)支出總計804.49萬元,包括:
  1.基本支出674.79萬元,占支出總計的83.88%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出423.17萬元,對個人和家庭的補助支出81.69萬元,商品和服務支出159.92萬元,其他10.01萬元。
  2.項目支出129.70萬元,占支出總計的16.12%。
  3.上繳上級支出0萬元。
  4.經(jīng)營支出0萬元。
  5.對附屬單位補助支出0萬元。
  與上年相比,今年支出減少965.33萬元,降低54.54%,主要原因:下屬事業(yè)單位劃轉。
 ?。ㄈ┠昴┙Y轉和結余59.73萬元。
  主要是新增人員經(jīng)費年末才下?lián)艿仍蛐纬傻慕Y余。與上年相比,今年結轉結余減少19.27萬元,降低24.39%,主要原因:是嚴格按照預算執(zhí)行,盡量減少結余結轉。
  二、財政撥款支出決算情況
 ?。ㄒ唬┛傮w情況。
  2018年度財政撥款支出804.49萬元,其中:基本支出674.79萬元,項目支出129.70萬元。與上年相比,財政撥款支出減少831.89萬元,降低50.84%,主要原因:下屬事業(yè)單位劃轉。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的100%。
 ?。ǘ┚唧w情況。
  2018年度財政撥款支出804.49萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出627.28萬元,占77.97%;社會保障和就業(yè)支出128.34萬元,占15.95%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.97萬元,占2.73%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探信息等支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;國土海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出26.90萬元,占3.34%。
  1.一般公共服務支出627.28萬元,具體包括:
 ?。?)行政運行497.58萬元,主要是行政運行等支出,完成年初預算的100%。
 ?。?)一般行政管理事務129.70萬元,主要是行政管理等支出,完成年初預算的100%。
 ?。?)預算改革業(yè)務0萬元。
 ?。?)財政國庫業(yè)務0萬元。
 ?。?)信息化建設0萬元。
 ?。?)事業(yè)運行0萬元。
 ?。?)其他財政事務支出0萬元。
  2.社會保障和就業(yè)支出128.34萬元,具體包括:
 ?。?)歸口管理的行政單位離退休65.32萬元,主要是離退休等支出,完成年初預算的100%。
 ?。?)事業(yè)單位離退休0萬元。
 ?。?)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.92萬元,主要是養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預算的100%。
 ?。?)死亡撫恤16.10萬元,主要是死亡撫恤等支出,完成年初預算的100%。
  (5)傷殘撫恤0萬元。
  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.97萬元,包括:
 ?。?)行政單位醫(yī)療21.97萬元,主要是行政單位醫(yī)療等支出,完成年初預算的100%。
 ?。?)事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
  4.節(jié)能環(huán)保支出0萬元。
  5.農(nóng)林水事務支出0萬元。
  6.交通運輸支出0萬元。
  7.資源勘探信息等支出0萬元。
  8.國土海洋氣象等事務支出0萬元。
  9.住房保障支出26.90萬元,具體包括:
  住房公積金26.90萬元,主要是單位職工公積金繳納等支出,完成年初預算的100%。
  三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
  2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.58萬元,完成年初預算的15.99%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是由于機構改革,原定18年進行的北歐文學交流暫停。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.19萬元,公務用車購置及運行維護費5.39萬元。
  1.因公出國(境)費0萬元。與上年持平。
  2.公務接待費0.19萬元。2018年公務接待費比上年減少0.03萬元,下降13.6%,主要原因是接待任務減少。
  3. 公務用車購置及運行費5.39萬元。公務用車運行費比上年減少3.25萬元,下降37.61%,主要原因是下屬事業(yè)單位劃轉,公務用車運行費減少。
  公務用車購置費0萬元。
  公務用車運行維護費5.39萬元,主要用于車輛加油維修等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量3輛。
  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出627.28萬元,其中:人員經(jīng)費504.86萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費122 .42萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
  五、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況。
  2018年作家協(xié)會機關運行經(jīng)費支出497.58萬元,比上年增加65.28萬元,增長15.10%,主要原因是2018年5月單位增加兩名新人員。
  (二)政府采購支出情況。
  2018年作家協(xié)會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
 ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。
  截至2018年12月31日,作家協(xié)會共有車輛3輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車1輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
 ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。
  根據(jù)財政預算管理要求,省財政廳組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金129.7萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù))達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))100分。
第三部分 名詞解釋
  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
  12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
  13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
  14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  15.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

 
第四部分 遼寧省作家協(xié)會2018年度部門決算表
















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